财政部贵州监管局深入贯彻财政部党组部署及部内控委各项工作要求，立足贵州财政监管职能定位，紧扣服务地方财经治理、防范财政运行风险核心任务，从统筹部署、制度建设、内控执行三个维度系统发力，持续完善内控管理体系，为新时代财政监管工作提质增效筑牢坚实保障。
一、系统建章立制，织密风险防控体系。一是深化思想铸魂，凝聚内控思想共识。局党组深刻认识到抓好内控工作是提升财政监管工作效能、确保党中央决策部署贯彻落实的有力抓手，始终将强化内控管理作为一项重要工作任务，组织干部深入学习领会部内控委会议要求和蓝佛安部长讲话精神，深刻认识当前复杂形势下做好财政内控工作的重要意义，切实增强做好内控工作的思想自觉和行动自觉。二是优化制度框架，筑牢内控工作根基。结合内控工作要求，局内控委全面修订印发内部控制操作规程，进一步明确内控工作原则、组织架构、职责分工和工作流程，将内控制度要求深度嵌入到财政监管的核心业务流程中，有效防范各项业务风险和廉政风险，为财政监管业务高效运行提供坚实的制度保障。三是深化业控融合，提升精准防控效能。坚持内控与业务同谋划、同落实，将内控管控要求全面嵌入财政监管全链条全流程，推动内控建设从“有形覆盖”向“有效覆盖”深度转变。重点强化自由裁量权集中的现场检查、项目核查、资金审核等高风险环节管控，完善外勤检查干预事项登记备案机制；注重对新入职干部、借调挂职、劳务派遣人员等重点群体的内控管理，分层分类压实全员风控责任，全面提升风险识别、处置精准度。
二、压实管理责任，构建一体统筹格局。一是搭建组织架构，理顺协同运转机制。结合局领导班子、处室人员调整动态更新局内控委组织架构，构建局主要负责同志任组长、班子成员任副组长、各处室负责人为委员的组织体系，以及局内控委、内控办和各处室组成的三级内控组织架构，局内控联络员和各处室内控联络员组成的两级内控联络机制，形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任体系，实现岗位职责清晰、风险管控到人。二是统筹谋划推进，锚定全年工作主线。局党组切实履行内控建设主体责任，将内控工作作为“一把手工程”来抓，定期召开局内控委会议，专题研究年度内控实施方案、审议重大风险事项及整改情况，确保决策部署上下一致、左右协调。紧扣财政部及上级监管部门年度工作要点，将内控工作嵌入到树立和践行正确政绩观学习教育、“过紧日子”要求、零基预算改革、债务风险防控等重点领域，细化内控目标，确保内控工作与财政中心任务同频共振。三是坚持问题导向，扎实开展内控检查。在局内控委领导下组织推进自查工作，局内控办牵头负责实施，分阶段推进处室自查、交叉检查等工作，做到内控检查不走过场、不漏环节、不留死角，对自查和交叉检查发现的问题，要求各责任处室第一时间抓好整改落实，坚持举一反三，既解决突出问题、补齐短板，又形成长效机制、以查促建，有效推动内控建设与财政监管业务深度融合，筑牢风险防控屏障。
三、从严抓牢执行，规范监管权力运行。一是前置廉政提醒，筑牢思想自律防线。常态化开展局领导班子监督谈话、全局干部集体廉政谈话，紧盯项目检查、资金审核、绩效评审、干部提拔、节假日等关键岗位、关键节点精准推送廉政提醒，做到警钟常敲、防线常筑。局办公室定期向各处室负责人推送公务差旅审批、外勤检查报备等内控管理规定，督促干部自觉依规履职。二是健全评价体系，树立鲜明实干导向。通过“开展一次自评、明确一个范围、设置一套指标、实施一次摸排、促成一次提升”，构建“6+3+52”指标体系，对内控工作进行系统全面、客观审慎的评价。通过自评精准识别多项短板弱项，制定整改措施，构建了“制度制定、制度执行、执行评价、完善提升”的财政内控闭环，切实发挥内控在党建机制创新、信息系统升级和监管能力提升等方面的作用。三是深化复盘总结，打造闭环管理链条。局内控办严格对照财政部内控管理规则、行政事业单位内控评价相关制度，全面梳理内控工作开展情况，总结工作成效、工作举措、存在问题等，持续撰写报送内控工作信息；年末全面归集全年内控理论学习、自查整改、制度落地、财政监管履职等全维度工作情况，按时编制内控工作总结上报财政部。
